Хрещатик, 7/11, ст.м. "Майдан Незалежності", 01001, Київ, Україна
Ціна: 1500 грн.грн In Stock
ПДВ, Прибуток, Зарплата (ЄСВ, ПДФО, ВЗ), Карантинні зміни, Зміни податкового законодавства, Фінмоніторинг, Семінар Вебінар Практикум

5 листопада
(на вибір)
Київ + ВЕБІНАР

Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

ПДВ, ПРИБУТОК, ЗАРПЛАТА (ЄСВ, ПДФО, ВЗ).
Зміни! Звітність. Аналіз актуальних та проблемних питань.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК! Нова форма декларації з ПДВ та прибутку.
  • Звітність. Нові корегування.
  • Виправлення «бух» помилок - вплив на податок на прибуток.
  • «Затримка» первинних документів. Дата визнання доходів...
  • Податкові різниці. • Сумнівні та безнадійні борги. • Нерезиденти. Відображення доходів.
  • Основні засоби. Амортизація. Призупинка використання ОЗ. Запаси. НА.

ПДВ. Нова форма декларації з ПДВ та прибутку.
  • Податковий кредит. Податкові накладні / Розрахунки коригувань. Їх реєстрація.
  • База оподаткування.  • Експорт, Імпорт товарів.  • Місце поставки послуг.
  • Бюджетне відшкодування. • Реєстраційний ліміт.  • .

ЗАРПЛАТА (ПДФО, ЄСВ, ВЗ).

ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:

Самарченко Елена Романовна, Семінар Вебінар Практикум

Самарченко Елена Романовна

Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку.
Спікер семінарів та конференцій Ділового Клубу з 2002 року.
Автор багатьох статей та публікацій в бухгалтерській пресі.
ОДИН З КРАЩИХ ЛЕКТОРІВ ПО ОЦІНКАМ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРІВ.
Козлова Марина Євгениевна, Семінар Вебінар Практикум

Мілон-Козлова Марина Євгенівна

Аудитор, податковий консультант, Методолог (IPFM, АССА DipIFR Rus), САР.
Читає семінари по податкам з 2000р. Розробник, рецензент метод.посібників по бух.обліку та податкам.
Нагорода «Кращий бізнес-тренер 2009р. у Східній Європі».
Нагороди Аудиторської палати України за внесок в розвиток МСФЗ в Україні. Сертифікати: САР, АССА Dip, ICFM.
Практичний досвід проведення аудиторських перевірок.

Самарченко О.Р.:  5 листопада
Мілон-Козлова М.Є.:

ПРОГРАММА СЕМИНАРА / ВЕБИНАРА:

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК.

 

! Наказ № 317 Мінфіна яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток.
1. Додано новий рядок 7.1, у якому можливо відобразити інформацію щодо постійного представництва / відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні (відповідно до змін до пп. 133.2.2 та пп. 144.7 ПКУ).

 

  • У виносці зазначено, що у разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва.
  • А якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ.

2. Внесено зміни у додатках:

  • додаток ПН
  • додаток PI
  • додано нові різниці, на які зменшується фінрезультат до оподаткування.
  • додаток АМ – після рядка А17 доповнено рядком КП наступного змісту: «Капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України).»

3. Який перший період звітування за оновленою формою.
4. Первинні документи:

  • зміни в складанні (відносно обов’язкових реквізитів);
  • роз’яснення податківців щодо складу первинних документів в операціях постачання товарів
  • Нові правила оформлення внутрішніх (і не тільки) документів підприємства

5. Врахування в податковому обліку «негосподарських» витрат
6. Питання трансфертного ціноутворення в узагальнюючих консультаціях
7. Оподаткування доходів нерезидентів, прирівняних до дивідендів
8. Виправлення помилок в декларації, зокрема, відносно незастосування коригувань
9. Зміни в форму декларації з податку на прибуток.


ФІНЗВІТНІСТЬ і ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА 9 місяців 2021р. Розставляємо акценти.

1. Помилки у фінзвітності: як виправити.
2. Помилки у декларації з прибутку - як виправити?
3. ПЕРВИННА ДОКУМЕНТАЦІЯ в бухгалтерії.
4. Строки подачі, форма декларації з прибутку.
5. Пільги з податку на прибуток (як правильно розрахувати наростаючим підсумком).
6. Списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину. Нагадування від ДПС.
7. Безкоштовні товари та послуги: отримані та надані (в т.ч.нерезідентам), що буде з податковими різницями.
8. Надання грошової допомоги іншому підприємству: облік у сторін операції.
9. Отримана позика прострочена, чи треба дисконтувати зобов’язання.
10. Позика і позовна давність Коригування на суми штрафів.
11. УЦІНКА? ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? Облік резерву под знецінення запасів.
12. Коли господарська операція є контрольованою.
13. Первинні та «внутрішні» документи:

  • Коли можливо їх складати в електронному вигляді

14. Виправлення помилок.

  • Нарахування штрафних санкцій

15. Деякі питання складання декларації за півріччя:

  • Розрахунок коригування по відсотках, нарахованих за користування кредитом.
  • Пільги з податку на прибуток (як правильно розрахувати наростаючим підсумком).
  • Коригування на суми штрафів та безоплатних передач (в тому числі нерезидентам).

16. Списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину.

  • Нагадування від ДПС

17. Розташування офісу в квартирі керівника:

  • Податкові наслідки (в тому числі при безоплатному користуванні приміщенням)

18. Оподаткування доходів нерезидентів.

  • Застосування міжнародних Конвенцій.
  • Коли це можливо та за яких умов?
  • Аналіз деяких «нестандартних» видів виплат (послуги реклами, «розрахункові» дивіденди)

19. Імпортно-експортні операції:

  • Нарахування пені за порушення граничних строків розрахунків. В яких випадках при наявності порушення пеня не нараховується.

20. Безоплатно отримані основні засоби:

  • Два варіанти відображення в обліку.

21. Відображення в декларації з податку на прибуток активів з права користування по договорах оренди (по МСФО).
22. Виявлення нестачі товару при його зберіганні.

  • Податкові наслідки з податку на прибуток та ПДВ у зберігача та поклажодавця. Розглядаємо різні можливі варіанти

23. Відповіді на запитання.


Основні ЗАСОБИ 2021.

  1. Амортизація основних засобів ПІД ЧАС простою
  2. Мінімізація термінів амортизації: ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
  3. ОЗ замортизовані: що далі?
  4. Списання замортизованих ОЗ: які будуть ПДВ-наслідки
  5. Облікова шпаргалка з металобрухтової ПДВ-пільги
  6. Як облікувати продаж ОЗ
  7. Ремонт, поліпшення, придбання нового об’єкта: як відрізнити?
  8. Автопокришки лопнули в дорозі: як відобразити списання
  9. За якими нормами списувати паливо при заправці автомобілів
  10. Чи можна скористатися нормами списання палива, розміщеними на сайтах заводів-виробників транспортних засобів – думка податківців

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ - важливо!

  1. Визначення бази оподаткування у випадку, коли собівартість послуг оренди вище орендної плати
  2. Суборенда нерухомості девше оренди: що з ПДВ
  3. Неповернення орендарем майна власнику. Як в частині ПДВ «постраждає» орендодавець?
  4. Відображення в декларації з податку на прибуток активів з права користування по договорах оренди (по МСФО)
  5. Повернення орендарем відремонтованого орендованого майна: за яких умов не нараховується ПДВ
  6. Орендар за окремим договором компенсує плату за землю: з ПДВ чи без
  7. Орендар відшкодовує фізособі – орендодавцю суму комунальних платежів: оподаткування ПДФО

ЗЕДоперації – тонкощі обліку.

  1. Експорт товарів: дата виникнення податкових зобов’язань
  2. Податкова накладна на експорт товарів
  3. Отримали послуги від нерезидента – визначте ПДВ-наслідки
  4. ПН на послуги нерезидента: автор – покупець
  5. Як сформувати податковий кредит за рахунок митних декларацій?
  6. Первинка іноземною мовою: нюанси складання, переклад
  7. Як обліковувати ліцензію на ввіз товаров в Україну
  8. Курсові різниці: правила розрахунку
  9. Як заповнити Додаток ПП при виплаті доходов нерезиденту
  10. Чи заповнювати Додаток ПП за операціями з «нульовою» ставкою оподаткування

 

ПДФО. ЄСВ. Військовий збір.
1. Розрахунок по ПДФО та ЄСВ: нумеруйте правильно!
2. Як заповнити об’єднаний розрахунок за відокремлені підрозділи: ДПСУ розкриває секрети
3. Вихід працівника на пенсію: коли подається довідковий звіт
4. Виплата відпускних за наступний місяць: як показати в додатку 1
5. Як відображати в 4ДФ суми боргу, прощеної кредитором до закінчення терміну позовної давності
6. Як виправити звітність з ЄСВ за минули період
7. Як Показати у розрахунку донарахування ЄСВ
8. Уточнюючий 4ДФ за періоді до 01.01.21: як заповнити
9. Коли оплата роботодавцем тесту на covid-19 – неоподатковуваний дохід працівника медстрахування працівників.
10. Сплатили проживання представникові нерезидента: Які ризики?
11. ПСП у 2021 році для батьків з дітьми

Інші питання.

Всі питання розглядаються з врахуванням змін законодавства на дату семінару!
Актуальні для Вас питання заздалегідь направляйте на e-mail: km@dk.ua для глибокого вивчення лектором!

Вартість участі

Вебінар on-line:
Самарченко Е.Р.: 1500 грн. (без ПДВ) зі знижками для постійних клієнтів. Є можливість оплати з оплати з ПДВ.
Козлова М.Е.: 1350 грн. (без ПДВ).

Семінар в Києві: 2700 грн. (без ПДВ). Знижки.

Звертаємо увагу!

  • Кількість учасників в залі обмежена. Реєструйтесь заздалегідь. Бронь місць підтверджується оплатою.
  • Всі вимоги дистанції та безпеки будуть дотримані.

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить

Для учасників:

  • участь у on-line ВЕБІНАРІ або семінарі (на вибір);
  • 5-6 годин навчання та консультацій;
  • індивідуальні консультації експерта;
  • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • добірки методичних та аналітичних матеріалів до семінару з найновішою інформацією.
  • працюємо через програму ZOOM.

Для учасників семінару (додатково):

  • можливість живого спілкування зі спікерами;
  • обід в ресторані;
  • кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики + в кожній перерві);
  • набір ділових аксесуарів.
! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10, 
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або km@dk.ua
Реєстрація